根據(jù)市委巡察工作的統(tǒng)一部署，2024年6月19日至8月2日，市委巡察五組對資本運營集團黨委開展巡察，并于2024年10月23日反饋巡察意見。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進展情況予以公布。
一、黨委及主要負責人組織整改落實情況
（一）集團黨委履行巡察整改主體責任情況
自巡察工作開展以來，集團黨委高度重視、態(tài)度鮮明，誠懇接受、全面認領(lǐng)市委第五巡察組巡察反饋的意見，并迅速行動，組建小組、壓實責任，全面安排部署巡察整改工作。
一是明確責任、強化督導。巡察意見反饋后，集團黨委立即召開專題黨委會議，深入研究部署整改工作，成立以集團黨委主要負責人為組長，黨委副書記為常務(wù)副組長，其他班子成員為副組長，各部門、各權(quán)屬企業(yè)負責人為成員的巡察整改工作領(lǐng)導小組，統(tǒng)籌研究、組織落實集團巡察整改工作。2024年12月3日，集團領(lǐng)導班子召開巡察整改專題民主生活會，認真對照檢查，深入開展批評與自我批評，主動認領(lǐng)問題，深刻剖析原因，提出整改措施，帶頭整改落實。在集中整改階段，每兩周召開1次巡察整改工作領(lǐng)導小組會議，研究督辦各項整改任務(wù)的落實，明確完成時間節(jié)點和工作要求，確保巡察整改各項工作順利推進。
二是細化措施、力求實效。集團黨委圍繞巡察反饋的4個方面16項共43個問題，逐條細化整改措施，共制定整改措施106條，明確整改時限和責任人，確保每一項措施都具有可操作性和可檢查性。同時，設(shè)立整改工作臺賬，對整改進度進行實時滾動更新和跟蹤。其中，集團黨委主要負責人帶頭領(lǐng)辦、其他班子成員結(jié)合分管工作，分別認領(lǐng)相關(guān)問題。各責任人按照整改任務(wù)分工，制定具體整改措施，實行整改銷號管理，強化責任鏈條，層層傳導壓力，確保“項項有整改、件件有著落”。
三是建章立制、鞏固成果。注重短期整改和長期堅持相結(jié)合，將整改工作與日常工作緊密聯(lián)系起來，強化標本兼治，在日常工作中滲透整改要求，將整改措施融入業(yè)務(wù)流程和管理機制中，確保整改與業(yè)務(wù)工作相輔相成，做到“兩手抓、兩促進”。堅持以問題為導向，總結(jié)經(jīng)驗教訓，倒查制度空缺，舉一反三，建立長效機制，對整改過程中存在制度漏洞、制度缺失問題的，進一步進行修訂完善，巡察集中整改期間共完善制度40余項，推動集團各項業(yè)務(wù)工作流程不斷優(yōu)化，從源頭上杜絕類似問題再次發(fā)生。
集團黨委始終將巡察整改工作作為推動集團高質(zhì)量發(fā)展的有力抓手，集中整改期間，積極推動“綜合盈利水平下降”等具體問題的整改落實，對集團股權(quán)基金投資、類金融、平臺運營、資產(chǎn)管理運作等業(yè)務(wù)板塊進行謀劃，分類施策、細化責任，有效推動集團各項經(jīng)濟指標實現(xiàn)大幅增長。截至2024年12月底，集團合并資產(chǎn)總額145億元，同比增長14.69%；實現(xiàn)營業(yè)收入45.86億元，同比增長97.16%；利潤總額5.01億元，同比增長5.4倍。
（二）集團黨委主要負責人組織落實整改情況
集團黨委主要負責人始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記關(guān)于巡視工作重要論述和《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》，始終站在講政治的高度，將巡察整改工作作為一項重大政治任務(wù)來抓，親自部署、親自推動、親自督促巡察整改工作。巡察集中整改期間，認真履行整改工作“第一責任人”職責，積極組織召開黨委班子會議研究部署、聽取巡察整改情況，對巡察反饋問題全盤認領(lǐng)、深刻剖析，牽頭負責巡察反饋意見中涉及“發(fā)展思路不夠清晰”“資本運營能力不足”“市場化薪酬管理制度停留紙面”等10個具體問題以及22條細化措施，至集中整改期結(jié)束，涉及牽頭事項均已按期完成整改。同時，推動健全完善集團《子公司管理辦法》《市場化薪酬管理制度》等制度辦法，在著力解決突出問題和深層次問題的基礎(chǔ)上，形成“長久立”的制度機制，切實推動巡察成果轉(zhuǎn)化，確保整改任務(wù)與各項工作任務(wù)的雙促進、雙落實。
二、巡察整改進展情況
（一）聚焦貫徹落實黨的理論和路線方針政策、黨中央重大決策部署及省委、市委工作要求方面
1.發(fā)展思路不夠清晰。
整改情況：根據(jù)集團《赴外考察調(diào)研情況的報告》，立足集團業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和工作實際，重新制定戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃方案。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2024年12月30日）
（1）統(tǒng)籌謀劃集團發(fā)展戰(zhàn)略。圍繞進一步提升資本運作能力、服務(wù)產(chǎn)業(yè)能力、服務(wù)實體經(jīng)濟能力、資產(chǎn)盤活運營能力和盈利能力等五個方面，制定集團規(guī)劃方案，并形成《集團“十四五”規(guī)劃（調(diào)整）主要任務(wù)“兩單一表”》，定期做好各部門、各權(quán)屬企業(yè)落實工作情況的跟蹤督促，及時更新各項任務(wù)進展情況和下一步工作計劃，切實抓好任務(wù)落實。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2024年12月30日）
2.綜合盈利水平下降。
整改情況：2024年度，集團各業(yè)務(wù)板塊指標實現(xiàn)大幅增長，盈利水平顯著提升。截至2024年12月底，集團實現(xiàn)利潤總額5.01億元，同比增長5.4倍；總資產(chǎn)報酬率4.53%，同比增長3.98倍。（完成時限：2025年1月23日前完成整改并長期堅持，已完成，完成時間：2024年12月31日）
（2）加大股權(quán)基金投資力度。2024年加快推進重點領(lǐng)域和重點區(qū)域的基金建設(shè)，如圓山大健康基金和薌城區(qū)、龍文區(qū)等基金的設(shè)立工作。成立市場化證券研究團隊，持續(xù)提升二級市場的投資能力，2024年度投資收益率超過同期滬深300指數(shù)。（完成時限：2025年1月23日前完成整改并長期堅持，已完成，完成時間：2024年12月31日）
（3）有序開展類金融業(yè)務(wù)。融資擔保業(yè)務(wù)方面，瑞信擔保公司不斷加大市場開拓力度，積極與縣域國企合作，持續(xù)探索供應鏈金融業(yè)務(wù)、“科擔貸”等新?lián)．a(chǎn)品，有效推動市場化擔保業(yè)務(wù)發(fā)展，2024年瑞信擔保公司實現(xiàn)利潤總額4051.85萬元，同比增長15.86%。典當業(yè)務(wù)方面，晟發(fā)典當公司積極開展存量業(yè)務(wù)，2024年實現(xiàn)營業(yè)收入1286.56萬元，同比增長34.32%，利潤總額746.19萬元，同比增長67.68%。融資租賃業(yè)務(wù)方面，漳信租賃公司積極拓展設(shè)備售后回租業(yè)務(wù)，累計實現(xiàn)投放6200萬元。2024年度營業(yè)收入為1156.67萬元，同比增長38.42%；利潤總額為928.44萬元，同比增長17.80%。商業(yè)保理業(yè)務(wù)方面，金信保理公司積極拓展業(yè)務(wù)，2024年營業(yè)收入650.61萬元，同比增長6.64倍，利潤總額304.8萬元，同比增長6.51倍。（完成時限：2024年12月31日前完成整改并長期堅持，已完成，完成時間：2024年12月31日）
（4）全面梳理國有資產(chǎn)情況。國投公司已完成資產(chǎn)管理信息化平臺建設(shè)，對管理資產(chǎn)進行分類，梳理經(jīng)營性資產(chǎn)931處。根據(jù)業(yè)務(wù)實際，實時錄入租賃基礎(chǔ)信息、租賃合同、應收租金等，設(shè)立專人管理，確保資產(chǎn)清晰，數(shù)據(jù)準確。同時，做好資產(chǎn)運營，持續(xù)提升盈利能力，2024年度國投公司實現(xiàn)利潤總額同比增長約1.46倍。（完成時限：2024年12月31日前完成整改并長期堅持，已完成，完成時間：2024年12月31日）
3.資本運營能力不足。
整改情況：2024年度，集團通過資本市場直接融資以及銀行貸款等間接融資方式，累計融資55.3億元。同時，持續(xù)提升二級市場的投資能力，不斷擴大投資收益，2024年度固收類產(chǎn)品到期平均收益率為3.8%。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月23日）
（5）持續(xù)拓寬融資渠道。針對融資渠道較單一問題，加強與銀行、券商等金融機構(gòu)的溝通對接，通過發(fā)行私募債券、中期票據(jù)的直接融資方式融資20億元；通過銀行貸款、開具銀行承兌匯票、開具信用證等間接融資35.3億元。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日）
（6）持續(xù)提升投資能力。集團成立市場化證券研究團隊，加強投資人員的培訓和學習，不斷提升投資人員專業(yè)水平，2024年投資固收類產(chǎn)品共2000萬元，目前產(chǎn)品已于2024年5月份陸續(xù)到期順利退出，到期平均收益率為3.8%。同時，針對投資固收產(chǎn)品虧損問題，已深入分析虧損原因并擬定分析報告，根據(jù)新修訂的《投融資管理辦法》《證券投資管理辦法》，進一步優(yōu)化投資流程，在后續(xù)的證券產(chǎn)品投資過程中，從資產(chǎn)配置角度出發(fā)，嚴格控制單只產(chǎn)品投資金額，擇時選擇與權(quán)益類資產(chǎn)相關(guān)性較小的固收類產(chǎn)品，確保投資項目收益情況穩(wěn)定。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月23日）
4.國有資產(chǎn)保值乏力。
整改情況：建設(shè)國投公司資產(chǎn)管理信息化平臺，利用平臺運營動態(tài)更新資產(chǎn)情況，加強固定資產(chǎn)管理。同時，積極探索短租公寓、招商落地項目員工公寓等資產(chǎn)盤活新路徑，努力推動國有資產(chǎn)保值增值。（完成時限：2027年12月31日，未完成，計劃完成時間：2027年12月31日）
（7）建立資產(chǎn)信息化平臺。國投公司成立資產(chǎn)盤活處置工作領(lǐng)導小組，推動建設(shè)資產(chǎn)管理信息化平臺，對國投公司所屬經(jīng)營性資產(chǎn)進行全面監(jiān)督管理。同時，有針對性地制定盤活措施及計劃，分析經(jīng)營性資產(chǎn)的類型，對修繕可直接利用的資產(chǎn)，采取對外公開招租或公開轉(zhuǎn)讓形式盤活，或委托第三方中介機構(gòu)等代理招商。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2024年12月31日）
（8）及時收回房屋資金。針對1套配建房資金未收回問題，已收回款項219.02萬元。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年9月18日）
（9）積極開展資產(chǎn)評估。整理完善配建房基礎(chǔ)信息，已于2024年12月完成配建房資產(chǎn)評估工作。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月20日）
（10）創(chuàng)新資產(chǎn)盤活舉措。邀請薌城區(qū)區(qū)直單位、鎮(zhèn)街、區(qū)屬國企以及市屬國企、民企等單位召開閑置資產(chǎn)盤活薌城區(qū)專場推介會，集中推介一批地段優(yōu)質(zhì)、開發(fā)潛力較好的閑置資產(chǎn)資源。多次與華住會、商務(wù)集團、文旅康養(yǎng)集團前往現(xiàn)場實地考察，推進配建房康養(yǎng)業(yè)態(tài)、長租短租等業(yè)態(tài)達成意向合作，爭取項目早日落地。（完成時限：2027年12月31日，未完成，計劃完成時間：2027年12月31日）
（11）加快推進拍賣工作。針對相關(guān)資產(chǎn)減值問題，已委托第三方機構(gòu)進行重新評估，于2025年4月掛牌公告并公開拍賣。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年4月3日）
（12）及時收回被占資產(chǎn)。針對固定資產(chǎn)被占用問題，瑞信擔保公司積極與占用人對接，了解相關(guān)歷史原因及訴求，經(jīng)過多次溝通，于集中整改期內(nèi)收回1處被占用固定資產(chǎn)。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月23日）
（13）逐步解決占用問題。針對剩余2處被占用固定資產(chǎn)，經(jīng)瑞信擔保公司多次溝通，其中1處占用人已于2025年6月開始搬遷。目前正協(xié)同相關(guān)部門，積極推進其余1處房產(chǎn)被占用問題的解決。（完成時限：2027年12月31日，基本完成，基本完成時間：2025年6月30日）
（14）協(xié)調(diào)共有產(chǎn)權(quán)問題。針對國投公司4處共有產(chǎn)權(quán)房屋問題，國投公司及時與相關(guān)人員進行對接，其中1處租金已全部收??；1處已經(jīng)薌城法院受理，即將啟動拍賣程序，多措并舉推動剩余共有產(chǎn)權(quán)問題的解決。（完成時限：2024年12月31日，基本完成，基本完成時間：2025年5月9日）
5.成本費用管控不到位。
整改情況：集團通過發(fā)行中期票據(jù)、開具銀行承兌匯票等方式，2024年度綜合融資成本已降低至3.46%。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日）
（15）有效降低融資成本。通過建立良好銀企關(guān)系，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，合理搭配私募債券、中期票據(jù)、銀行貸款、開具銀行承兌匯票、信用證等工具，有效降低集團綜合融資成本至3.46%。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日）
（16）提升貿(mào)易盈利能力。積極拓展貿(mào)易業(yè)務(wù)，增加授信客戶，2024年度集團貿(mào)易中心已完成進出口經(jīng)營許可申報工作，全年實現(xiàn)貿(mào)易總金額同比增長1.08倍；貿(mào)易營業(yè)收入同比增長1.09倍；貿(mào)易毛利同比增長2.45倍。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日）
（17）增強降本增效意識。集團組織有關(guān)部門前往權(quán)屬企業(yè)開展“三公”經(jīng)費檢查工作，并形成相應的檢查報告，對存在問題進行整改。下發(fā)《關(guān)于做好厲行節(jié)約堅持過緊日子的通知》，要求全體干部職工減少非必要支出、開源節(jié)流，提倡無紙化辦公，嚴格控制日常管理費用。修訂集團《差旅費管理辦法》，進一步加強和規(guī)范集團差旅費管理，推進厲行節(jié)約反對浪費，合理控制差旅費用，并組織權(quán)屬企業(yè)分管財務(wù)工作的領(lǐng)導、集團及權(quán)屬企業(yè)財務(wù)工作骨干進行培訓學習。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月23日）
6.對權(quán)屬企業(yè)監(jiān)管有漏洞。
整改情況：集團已對《子公司管理辦法》《參股企業(yè)管理辦法》等制度進行重新梳理，進一步健全完善相關(guān)業(yè)務(wù)制度，推動形成權(quán)責法定、權(quán)責透明、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機制。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月13日）
（18）規(guī)范開展典當業(yè)務(wù)。針對未按照規(guī)定開展典當業(yè)務(wù)問題，已對2名責任人員進行批評教育并責令作出書面檢查。晟發(fā)典當公司修訂《典當業(yè)務(wù)管理辦法》《逾期業(yè)務(wù)處置辦法（試行）》等4項制度，規(guī)范審批權(quán)限，避免超權(quán)限的情況再次發(fā)生。同時，加強內(nèi)部培訓，組織相關(guān)人員學習《典當管理辦法》等文件，提升業(yè)務(wù)人員綜合素質(zhì)。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月9日）
（19）加強業(yè)務(wù)制度學習。針對原漳財咨詢公司借款未按規(guī)定提交集團審批問題，對1名責任人員進行提醒談話。目前金信金融公司已制定內(nèi)控制度學習計劃，組織學習《“三重一大”決策制度實施細則》《財務(wù)監(jiān)督管理規(guī)定》等制度，提高履職能力。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月10日）
（20）加強權(quán)屬企業(yè)管理。針對《子公司管理辦法》廢止后未出臺新的管理辦法問題，已重新制定集團《子公司管理辦法》，并制定完成《“三重一大”決策流程表》，進一步明確不同層次決策權(quán)限和審批流程，嚴格按照流程表進行“三重一大”事項審批，確保集體議事決策程序合規(guī)有序。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2024年12月16日）
（21）重新調(diào)整領(lǐng)導分工。針對金信金融公司未對金信保理公司進行管理且分管領(lǐng)導不同問題，已按照權(quán)屬企業(yè)產(chǎn)權(quán)關(guān)系，明確權(quán)屬企業(yè)對其下屬企業(yè)的管理職責，履行出資人的權(quán)利與義務(wù)。結(jié)合集團功能定位、板塊構(gòu)成等情況和領(lǐng)導班子工作實際，對領(lǐng)導分工重新調(diào)整。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月13日）
（22）健全參股管理制度。針對集團未將相關(guān)參股公司納入子公司管理范圍問題，金信金融公司制定《參股管理辦法》，與該參股公司簽訂《參股管理協(xié)議》，明確雙方權(quán)利及義務(wù)；建立參股經(jīng)營投資臺賬，加強管理，準確掌握參股公司基本情況。加強財務(wù)管控，該參股公司會計崗由金信金融公司人員兼任，通過對參股企業(yè)的賬務(wù)審核、管理，及時掌握參股企業(yè)財務(wù)狀況、經(jīng)營成果等信息。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2025年1月6日）
7.市場化薪酬管理制度停留紙面。
整改情況：根據(jù)集團《權(quán)屬企業(yè)工資總額和負責人市場化改革方案》，指導包括漳信租賃公司、金信保理公司、戰(zhàn)新創(chuàng)投公司在內(nèi)的8家權(quán)屬企業(yè)完成對市場化薪酬制度的修訂工作。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月23日）
（23）抓緊抓實市場化薪酬改革。根據(jù)集團市場化改革工作安排，集團下發(fā)《權(quán)屬企業(yè)工資總額和負責人市場化改革方案》，目前已指導8家權(quán)屬企業(yè)完成修訂市場化薪酬制度。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月23日）
8.資產(chǎn)底數(shù)不清。
整改情況：利用信息化平臺，加強對權(quán)屬企業(yè)國投公司、商貿(mào)資產(chǎn)公司的監(jiān)督管理，做好2022年4月國投公司、商貿(mào)資產(chǎn)公司整合合并后管理的資產(chǎn)的全面梳理，目前已建立清晰的資產(chǎn)臺賬。（完成時限：2025年1月23日，基本完成，基本完成時間：2025年1月20日）
（24）全面梳理資產(chǎn)底數(shù)和人員情況。一是重新梳理國投公司管理資產(chǎn)的基礎(chǔ)臺賬，做到資產(chǎn)底數(shù)明確、數(shù)量清晰。同時，對留守中心超額配備人員情況進行重新梳理，制定國投公司《關(guān)于漳州市直企業(yè)留守機構(gòu)管理中心的整改方案》《留守中心管理辦法》，有序開展清退工作。二是針對龍江花園相關(guān)資產(chǎn)被占用卻仍登記為閑置資產(chǎn)問題，經(jīng)核實，有關(guān)人員已交納集資款，已將該資產(chǎn)剔除出閑置資產(chǎn)項目。三是針對勝利路芝山新村相關(guān)資產(chǎn)已賣給福建省電視臺漳州記者站卻仍被登記為國投公司資產(chǎn)問題，已就房屋權(quán)屬問題向福建省電視臺漳州記者站致函協(xié)商處理。待福建廣播影視集團提供相關(guān)文件資料后上報市國資委審批，并根據(jù)審批結(jié)果進行相應的賬務(wù)處理。（完成時限：2025年1月23日，基本完成，基本完成時間：2025年1月20日）
9.基金推動地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展作用不明顯。
整改情況：集團圍繞我市“9+5”產(chǎn)業(yè)，加強項目篩選，截至2024年12月底，已完成1支醫(yī)藥大健康基金及2支縣區(qū)產(chǎn)業(yè)基金的設(shè)立工作。通過基金吸引和撬動更多社會資本來漳發(fā)展，加大扶持本地優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)展，成功推動1個項目在漳州注冊落地。（完成時限：2025年12月31日，已完成，完成時間：2025年5月15日）
（25）積極發(fā)揮民資撬動作用。針對帶動民營資金出資不足問題，集團協(xié)辦全市基金投資大會，積極對接全國多家優(yōu)質(zhì)社會資本，加快醫(yī)藥大健康基金及縣區(qū)產(chǎn)業(yè)基金設(shè)立進度。戰(zhàn)新創(chuàng)投公司積極招募民營資本，已有民營資本對戰(zhàn)新母基金參股子基金進行出資。同時，公開招募民企參與戰(zhàn)新母基金投資。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2024年12月26日）
（26）加大招商引資力度。針對“9+5”產(chǎn)業(yè)基金未投向漳州本地企業(yè)問題，產(chǎn)業(yè)股權(quán)公司督促相關(guān)基金管理公司積極對接本地優(yōu)質(zhì)企業(yè)，加大基金招商，并形成項目庫。戰(zhàn)新創(chuàng)投公司與管理公司簽訂返投或招商引資補充協(xié)議，積極督促基金管理人完成返投任務(wù)。2024年以來，集團通過基金投資，招引4家企業(yè)落地漳州。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月17日）
（27）加強招引項目跟蹤管理。針對子基金已招引項目質(zhì)效不高問題，通過訴訟仲裁、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、回購等多種方式推動項目退出。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月20日）
（28）草擬基金管理辦法。針對“萬才聚漳”股權(quán)投資引導基金資金滯留未使用問題，對接市委人才辦、市財政局等相關(guān)主管部門，草擬《漳州市“萬才聚漳”股權(quán)投資引導基金管理辦法》，并積極跟蹤管理辦法出臺進展。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月2日）
（29）推動設(shè)立“撥改投”基金。原市財政撥付用于設(shè)立人才基金的0.3億元已并入市級“撥改投”基金使用，該基金已于2025年4月30日完成工商注冊，5月15日發(fā)出基金首期繳款通知書，產(chǎn)業(yè)股權(quán)公司首期出資3900萬元（其中包含人才基金款3000萬元）。（完成時限：2025年12月31日，已完成，完成時間：2025年5月15日）
10.類金融業(yè)務(wù)服務(wù)地方民營經(jīng)濟成效不佳。
整改情況：截至2024年12月底，擔保業(yè)務(wù)市場化業(yè)務(wù)的客戶數(shù)量同比增長1.19倍。融資租賃及商業(yè)保理業(yè)務(wù)方面，積極尋求民營企業(yè)業(yè)務(wù)合作，提高民營企業(yè)對接頻率，集中整改期間對接民營企業(yè)約20家。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月23日）
（30）擔保業(yè)務(wù)方面，一是瑞信擔保公司積極探索供應鏈金融業(yè)務(wù)擔保，2024年與工行漳州分行合作開展“科擔貸”產(chǎn)品。二是加大縣域國企的合作力度，優(yōu)化市場化業(yè)務(wù)規(guī)模，擴大縣域國企融資擔保業(yè)務(wù)量。三是加強培訓學習，與省內(nèi)同行交流先進做法及經(jīng)驗，提高業(yè)務(wù)能力，不斷推動擔保業(yè)務(wù)發(fā)展。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日）
（31）融資租賃業(yè)務(wù)方面，對接走訪多家民營企業(yè)，了解融資需求及融資利率情況，跟蹤企業(yè)業(yè)務(wù)需求，積極尋求合作機會。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月20日）
（32）商業(yè)保理業(yè)務(wù)方面，金信保理公司根據(jù)業(yè)務(wù)管理辦法及保后管理辦法等制度要求，加強業(yè)務(wù)融后管理，同時密切對接多家民營企業(yè)，及時了解其業(yè)務(wù)需求，積極為民營企業(yè)提供靈活的融資支持。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月23日）
11.擔保典當風險持續(xù)增大。
整改情況：擔保業(yè)務(wù)方面，加強風險防控，多措并舉控制業(yè)務(wù)風險，至2024年底新增代償金額增長率下降了52.95%，收回代償資金2700萬元。典當業(yè)務(wù)方面，通過訴訟、執(zhí)行、和解等方式追回不良當金，相關(guān)案件收回本金及息費合計約2621萬元。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月14日）
（33）加強擔保業(yè)務(wù)保前保后管理。瑞信擔保公司加強保前盡調(diào)和保后管理，及時發(fā)現(xiàn)和處理在保項目的風險，持續(xù)防控、降低業(yè)務(wù)風險，2024年完成30筆擔保業(yè)務(wù)的訴訟立案工作，就相關(guān)代償業(yè)務(wù)達成了代償款的分期還款協(xié)議。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日）
（34）加強典當業(yè)務(wù)審核與債務(wù)催收。一是晟發(fā)典當公司修訂《評估管理辦法》《逾期業(yè)務(wù)處置辦法（試行）》，為規(guī)范逾期業(yè)務(wù)處置工作提供依據(jù)。二是建立資產(chǎn)評估公司備選庫，為晟發(fā)典當公司開展典當、續(xù)當業(yè)務(wù)由選庫中評估機構(gòu)對抵（質(zhì)）押物進行評估。聘請常年法律顧問，引入內(nèi)控風險監(jiān)測平臺，結(jié)合天眼查APP等第三方平臺，多渠道對當戶資信情況進行調(diào)查。三是已收回2筆執(zhí)行款約2621萬元，對其余未追回不良當金情況逐一梳理、分析，通過訴訟、分期化解等多種方式，會同法院及律所加大對重點債權(quán)項目的催收力度，逐步收回債權(quán)。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月14日）
12.基金投后管理缺失。
整改情況：已修訂下發(fā)集團《投資項目后評價管理辦法》，制定產(chǎn)業(yè)股權(quán)公司《投后管理辦法》，進一步加強投后管理，防范基金風險。重點關(guān)注基金已投項目涉及回購的情形，督促基金管理公司切實做好項目退出工作，及時收回投資金額。（完成時限：2025年1月23日，基本完成，基本完成時間：2025年1月27日）
（35）完善投資后評價管理辦法。針對集團投資后評價制度沿用原漳投集團制度問題，集團已完成《投資項目后評價管理辦法》的修訂并印發(fā)執(zhí)行。（完成時限：立行立改，已完成，完成時間：2024年7月23日）
（36）強化已投項目的跟蹤和約束。一是已修訂產(chǎn)業(yè)股權(quán)公司《投后管理辦法》，進一步完善投后管理機制，并要求相關(guān)業(yè)務(wù)人員深入項目走訪調(diào)研。二是組織學習《投后管理辦法》《漳州市產(chǎn)業(yè)引導基金管理辦法》等制度，加強對基金投后管理相關(guān)人員的培訓和教育，增強業(yè)務(wù)人員責任意識。三是根據(jù)企業(yè)實際情況，督促相關(guān)基金管理人通過訴訟仲裁、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、回購等多種方式推動項目退出工作。截至2025年1月底，已收回150萬元回購款，并對1名責任人員進行批評教育。（完成時限：2025年1月23日，基本完成，基本完成時間：2025年1月27日）
13.類金融業(yè)務(wù)風控體系不健全。
整改情況：已啟動19筆擔保追償業(yè)務(wù)的訴訟程序，同時完成瑞信擔保公司《擔保業(yè)務(wù)風險控制管理辦法》的修訂工作，集團已制定下發(fā)《類金融業(yè)務(wù)風險分類分級管理辦法》，并督促相關(guān)類金融權(quán)屬企業(yè)完善相關(guān)辦法，進一步建立完善集團類金融業(yè)務(wù)風險控制等級管理體系。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月17日）
（37）加強類金融業(yè)務(wù)風險分類管理。集團已制定《類金融業(yè)務(wù)風險分類分級管理辦法》，并督促4家類金融權(quán)屬企業(yè)完成本單位相應制度的制定工作。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月17日）
（38）加大擔保代償追償力度。針對擔保業(yè)務(wù)未進行法律訴訟追討代償款問題，相關(guān)擔保追償業(yè)務(wù)均已啟動訴訟程序，并全部提交至法院預約立案。修訂瑞信擔保公司《擔保業(yè)務(wù)風險控制管理辦法》，進一步明確了代償追償流程及時效要求。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年11月29日）
14.落實意識形態(tài)工作責任制有差距。
整改情況：充分發(fā)揮黨委理論學習中心組積極作用，圍繞集團股權(quán)投資、類金融、資產(chǎn)管理和貿(mào)易供應鏈等主營業(yè)務(wù)開展研討交流。進一步明確意識形態(tài)工作職責，確保及時全面梳理和分析研判集團意識形態(tài)工作。同時，健全完善網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控機制，制定下發(fā)集團《突發(fā)事件敏感輿情應對處置預案》并常態(tài)化貫徹落實。（完成時限：2025年1月23日前完成整改并長期堅持，已完成，完成時間：2025年1月23日）
（39）持續(xù)深化理論學習成效。集團黨委提升理論學習中心組學習的針對性與實效性，先后圍繞黨的二十屆三中全會精神、習近平總書記在福建考察時的重要講話精神，以及中央經(jīng)濟工作會議精神，結(jié)合《習近平在福建》系列訪談實錄，聚焦股權(quán)投資、類金融、平臺運營及資產(chǎn)管理等主營業(yè)務(wù)開展專題研討交流。通過聯(lián)系實際、聚焦主責主業(yè)，推動理論學習成果轉(zhuǎn)化為工作思路與行動舉措。（完成時限：2025年1月23日前完成整改并長期堅持已完成，完成時間：2024年12月26日）
（40）加強重點理論系統(tǒng)學習。針對重點理論學習不到位的問題，集團黨委理論學習中心組完成三輪系統(tǒng)補學，先后組織學習習近平總書記在福建考察時的重要講話精神、《習近平在福建》系列采訪實錄、《習近平談治國理政》（第四卷）等內(nèi)容。組織學習《中國共產(chǎn)黨黨委（黨組）理論學習中心組學習規(guī)則》，嚴明學習制度，強化制度執(zhí)行力。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月22日）
（41）完善網(wǎng)絡(luò)輿情應對機制。集團黨委結(jié)合工作實際，制定印發(fā)《突發(fā)事件敏感輿情應對處置預案》，明確集團與權(quán)屬企業(yè)之間的上下聯(lián)動機制和輿情應對處置流程，切實增強集團輿情應對的響應速度與處置水平。（完成時限：2025年1月23日前完成整改并長期堅持，已完成，完成時間：2025年1月23日）
（42）壓實意識形態(tài)工作責任。集團黨委召開理論學習中心組專題學習會，組織學習習近平總書記關(guān)于意識形態(tài)工作的重要論述，并傳達市委、市國資委最新要求，推動黨委班子成員進一步提高思想認識，壓實責任鏈條。（完成時限：2025年1月23日前完成整改并長期堅持，已完成，完成時間：2024年11月25日）
（43）嚴格抓好制度執(zhí)行。針對集團黨委落實意識形態(tài)工作專題研究要求不到位的問題，組織學習上級意識形態(tài)工作制度規(guī)定，及時召開2024年度意識形態(tài)專題分析研判會議。集團分管意識形態(tài)工作的領(lǐng)導在巡察整改專題民主生活會上作出深刻自我批評，進一步夯實意識形態(tài)工作責任意識，同時對1名責任人員進行批評教育。（完成時限：2025年1月23日前完成整改并長期堅持，已完成，完成時間：2025年1月8日）
（二）聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風方面
15.黨委主體責任壓得不實。
整改情況：制定印發(fā)集團《關(guān)于開展2024年度落實全面從嚴治黨專項監(jiān)督檢查考核的通知》，通過開展全面從嚴治黨檢查與自查相結(jié)合，進一步壓實基層黨組織落實管黨治黨政治責任。（完成時限：2025年1月23日前完成整改并長期堅持，已完成，完成時間：2025年1月20日）
（44）壓實全面從嚴治黨主體責任。制定印發(fā)集團《關(guān)于開展2024年度落實全面從嚴治黨主體責任專項監(jiān)督檢查考核的通知》，督促各基層黨組織深入開展自查。對集團各基層黨組織落實全面從嚴治黨各項工作情況進行檢查考核，通報存在問題，督促各基層黨組織抓好問題整改，目前，各基層黨組織均已完成整改。健全完善長效機制，將落實全面從嚴治黨主體責任納入權(quán)屬企業(yè)年度管理績效考核，由各基層黨組織每季度開展一次自查，集團黨委每半年開展一次督查、每年進行一次專項檢查考核，強化各基層黨組織全面從嚴治黨政治責任落實，推進集團從嚴治黨工作向縱深發(fā)展。（完成時限：2025年1月23日前完成整改并長期堅持，已完成，完成時間：2025年1月20日）
16.“一崗雙責”履行不到位。
整改情況：制定集團《黨委委員聯(lián)系基層黨支部工作制度》，通過健全領(lǐng)導班子成員落實“一崗雙責”制度機制，進一步強化領(lǐng)導班子“一崗雙責”責任落實。根據(jù)國投公司《關(guān)于漳州市直企業(yè)留守機構(gòu)管理中心的整改方案》《留守中心管理辦法》，穩(wěn)妥有序清退國投公司違規(guī)招聘、超額配備工作人員，截至2025年3月底，已清退超額配備人員27名。（完成時限：2025年9月30日，基本完成，基本完成時間：2025年3月31日）
（45）加強基層黨支部指導聯(lián)系。修訂集團《黨委委員聯(lián)系基層黨支部工作制度》，進一步細化班子成員“一崗雙責”內(nèi)容，強化督促班子成員每半年結(jié)合實際對分管領(lǐng)域黨風廉政建設(shè)進行部署，每半年至少檢查一次分管領(lǐng)域黨風廉政建設(shè)情況、與分管相關(guān)人員進行談心談話等具體規(guī)定的落實，提升黨委委員對基層黨支部工作的指導聯(lián)系質(zhì)效。（完成時限：2024年12月31日前完成整改并長期堅持，已完成，完成時間：2024年11月28日）
（46）規(guī)范留守中心管理。制定國投公司留守機構(gòu)管理中心整改方案和管理辦法，并按照整改方案要求的措施和時限認真抓好落實，穩(wěn)妥有序清退違規(guī)招聘、超額配備工作人員。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日）
（47）分批次清退超額配備員工。根據(jù)國投公司《關(guān)于漳州市直企業(yè)留守機構(gòu)管理中心的整改方案》，留守機構(gòu)管理中心分批次清退超額配備員工，目前已于集中整改期內(nèi)清退4名超額配備人員，于2025年3月底清退23名，其余超額配備人員將根據(jù)方案要求于2025年9月底前完成清退工作。（完成時限：2025年9月30日，基本完成，基本完成時間：2025年3月31日）
17.責任追究不到位。
整改情況：集團紀委通過日常跟蹤、發(fā)函督辦等形式，督促黨委壓緊壓實主體責任，推動監(jiān)督問責工作落實落地、見行見效，目前已對相關(guān)人員進行追責問責。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月13日）
（48）加大追責問責力度。集團紀委已向黨委發(fā)送處理建議函，對內(nèi)部巡察發(fā)現(xiàn)的5人需要追究責任尚未被追究的相關(guān)人員補充追責問責。對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的1人需要追究責任尚未被追究的相關(guān)人員補充追責問責。已對涉及市委巡察發(fā)現(xiàn)問題需要被追究責任的相關(guān)人員進行問責。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月13日）
18.警示教育力度不足。
整改情況：召開干部警示教育會暨集體廉政談話會，通過加強身邊典型案例剖析、提高查處典型問題的曝光率等措施，推動紀律震懾長效化、警示教育常態(tài)化。（完成時限：2024年12月31日前完成整改并長期堅持，已完成，完成時間：2024年12月26日）
（49）強化警示教育震懾作用。集團召開干部警示教育會暨集體廉政談話會，整理近期集團紀委（監(jiān)察專業(yè)辦）查處的身邊典型案例進行剖析并通報，引導黨員干部攬鏡自照、防微杜漸，充分發(fā)揮警示教育強震懾、固防線的作用，推動紀律震懾長效化。（完成時限：2024年12月31日前完成整改并長期堅持，已完成，完成時間：2024年12月26日）
19.工作作風不夠端正。
整改情況：已對相關(guān)責任人進行問責，并根據(jù)持續(xù)深化干部作風“五不”問題專項整治工作安排開展年初集中考核，加強部門之間貫通協(xié)同聯(lián)動，避免出現(xiàn)部門工作推諉扯皮、員工管理松散問題。（完成時限：2025年1月23日前完成整改并長期堅持，已完成，完成時間：2025年1月23日）
（50）開展干部考核測評。持續(xù)深化干部作風“五不”問題專項整治，年初組織開展集中考核和民主測評，全覆蓋了解各部門及各權(quán)屬企業(yè)領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部作風表現(xiàn)。制定集團績效考核辦法，將部門間的內(nèi)部協(xié)同、完成重點工作情況作為年度績效考核的重要指標。針對有關(guān)部門推諉問題，對1名相關(guān)人員進行批評教育。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月23日）
（51）推進重點領(lǐng)域整治。結(jié)合協(xié)同貫通工作以及群眾身邊不正之風和腐敗問題專項整治工作要求，組織集團規(guī)劃發(fā)展部、綜合部、審計風控部、紀檢監(jiān)察室等部門成立檢查小組，針對7個重點領(lǐng)域方面的制度建設(shè)情況開展內(nèi)控制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，持續(xù)跟進整改情況。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月20日）
（52）嚴明工作紀律要求。國投公司黨委召開全體職工大會，通報違反工作紀律相關(guān)問題和處理決定，1名員工在會上進行檢討表態(tài)。同時，在會上進一步嚴明紀律規(guī)矩，要求全體員工引以為戒，自覺遵守工作紀律。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2024年7月12日）
（53）開展作風專項檢查。集團黨建人事部會同集團紀委（監(jiān)察專員辦）綜合室對權(quán)屬企業(yè)組織開展作風紀律監(jiān)督專項檢查，并形成《工作作風紀律檢查情況報告》。（完成時限：2025年1月23日前完成整改并長期堅持，已完成，完成時間：2025年1月9日）
20.擔保業(yè)務(wù)審核把關(guān)不嚴。
整改情況：瑞信擔保公司多渠道收集相關(guān)業(yè)務(wù)材料，對相關(guān)企業(yè)經(jīng)營情況進行分析。對存量業(yè)務(wù)開展全面自查，進一步降低業(yè)務(wù)風險。同時，組織業(yè)務(wù)人員加強專業(yè)知識學習，不斷提高履職能力。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月21日）
（54）完善擔保業(yè)務(wù)審批流程。針對民營企業(yè)普遍存在的財務(wù)不規(guī)范問題，一是加強業(yè)務(wù)分析，通過企查查、國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)等平臺、合作銀行及企業(yè)自身等多渠道收集業(yè)務(wù)材料進行分析，全面了解企業(yè)經(jīng)營情況和風險情況。二是對存量業(yè)務(wù)進行全面自查分析，梳理存量業(yè)務(wù)、逐筆對照檔案數(shù)據(jù)，形成政策性業(yè)務(wù)自查情況表，后續(xù)將對比分析企業(yè)真實經(jīng)營情況，進一步降低業(yè)務(wù)風險。三是加快推進業(yè)務(wù)審核制度建設(shè)，持續(xù)完善瑞信擔保公司《業(yè)務(wù)評審標準》，從定量指標和定性評價角度，對業(yè)務(wù)項目準入條件、還款能力、社會評價及經(jīng)營風險等多維度進行評估，判定項目的可行性，并建立常態(tài)化業(yè)務(wù)抽查機制，定期抽取已審議項目進行交叉檢查，抽查比例不低于評審會審議項目的10%；修訂瑞信擔保公司《風險控制管理辦法》，對項目風險處置中決策依據(jù)的業(yè)務(wù)情形以及相關(guān)處置措施的決策權(quán)限等事項予以規(guī)范。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日）
（55）提升擔保業(yè)務(wù)工作水平。針對瑞信擔保公司政策性融資擔保業(yè)務(wù)審核把關(guān)不嚴問題，對1名責任人員進行批評教育。組織對擔保業(yè)務(wù)相關(guān)制度規(guī)定進行學習，對具有代表性的擔保業(yè)務(wù)案例展開討論，結(jié)合實際操作提高防范風險能力，不斷提高團隊專業(yè)水平。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月21日）
21.典當業(yè)務(wù)當后管理不到位。
整改情況：制定晟發(fā)典當公司《典當業(yè)務(wù)操作細則》，通過對業(yè)務(wù)相關(guān)制度、辦理程序等進行統(tǒng)一規(guī)范，明確職責范圍、依規(guī)依章辦理，強化當后跟蹤力度，進一步規(guī)范當后管理工作。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2025年1月9日）
（56）強化典當當后管理。一是加強制度建設(shè)，制定晟發(fā)典當公司《典當業(yè)務(wù)操作細則》，強化當后管理工作。二是組織召開晟發(fā)典當公司巡察反饋及業(yè)務(wù)規(guī)范專題學習會，不斷增強業(yè)務(wù)人員責任意識和專業(yè)能力。三是針對客戶欠息絕當后依然對典當房產(chǎn)進行招租問題，已委托律所提交執(zhí)行申請，向法院預約執(zhí)行立案。四是成立晟發(fā)典當公司債權(quán)當物跟蹤工作小組，會同集團審計風控部走訪部分絕當業(yè)務(wù)，跟蹤當物現(xiàn)狀及債權(quán)追蹤進展，對絕當當物形成動態(tài)管理。同時，針對該問題對2名責任人員進行批評教育。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2025年1月9日）
22.資產(chǎn)出租管理不嚴。
整改情況：修訂下發(fā)國投公司《資產(chǎn)出租管理辦法》，進一步規(guī)范出租管理，提高資產(chǎn)管理水平，確保國有資產(chǎn)保值增值。同時，舉一反三，對存量資產(chǎn)進行全面梳理，排查類似情況。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月23日）
（57）及時收繳保證金。已完成相關(guān)資產(chǎn)出租合同保證金收繳，共計4.2萬元。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月23日）
（58）提升資產(chǎn)管理水平。針對資產(chǎn)出租管理不嚴問題，對1名責任人員進行批評教育，要求相關(guān)業(yè)務(wù)人員嚴格按照制度執(zhí)行。通過教育、培訓促進相關(guān)業(yè)務(wù)人員進一步增強責任意識，提高業(yè)務(wù)水平，避免出現(xiàn)類似問題。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2024年12月19日）
（59）完善資產(chǎn)管理辦法。國投公司結(jié)合實際修訂《資產(chǎn)出租管理辦法》，并組織相關(guān)業(yè)務(wù)人員認真學習新修訂制度，進一步規(guī)范資產(chǎn)出租管理，明確審批流程。同時，充分利用資產(chǎn)管理信息化平臺，實時錄入租賃基礎(chǔ)信息、租賃合同、應收租金等，設(shè)立專人管理，確保資產(chǎn)清晰，數(shù)據(jù)準確。涉及資產(chǎn)店面租期已到，已按相關(guān)要求掛網(wǎng)招租。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2024年12月25日）
（60）全面梳理存量資產(chǎn)。利用資產(chǎn)信息化平臺對存量資產(chǎn)進行全面梳理，按照基礎(chǔ)信息復核、對應錄入的租賃合同、應收保證金及租金的排查，核實各個資產(chǎn)情況，確保賬實相符，避免出現(xiàn)類似問題。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日）
23.閑置資金管理不嚴。
整改情況：組織學習集團《財務(wù)管理制度》，進一步嚴格閑置資金管理，確保競爭性存款制度的有效落實。同時，加強財務(wù)人員專業(yè)培訓，不斷提高財務(wù)人員履職能力。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月13日）
（61）嚴格規(guī)范審批流程。針對瑞信擔保公司閑置資金未按規(guī)定公開招投標問題，對1名責任人員進行提醒談話。瑞信擔保公司嚴格規(guī)范審批流程，并針對閑置資金理財問題情況進行自查，未發(fā)現(xiàn)違反在1億元（含）以上的閑置資金理財未公開招標的問題。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月13日）
（62）開展財務(wù)業(yè)務(wù)培訓。組織集團權(quán)屬企業(yè)分管財務(wù)工作的領(lǐng)導、集團及權(quán)屬企業(yè)財務(wù)工作骨干進行財務(wù)培訓，重點學習集團《財務(wù)管理制度（試行）》中對閑置資金理財管理的有關(guān)規(guī)定，提高集團財務(wù)人員的專業(yè)水平。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2024年11月14日）
24.違規(guī)使用專用資金。
整改情況：嚴格按照《漳州市產(chǎn)業(yè)引導基金管理辦法》要求，對引導基金進行專賬核算。同時，完善產(chǎn)業(yè)股權(quán)公司《“三重一大”決策制度實施細則》，進一步規(guī)范專項資金管理，避免類似情況發(fā)生。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月13日）
（63）嚴格專用資金管理。針對產(chǎn)業(yè)股權(quán)公司違規(guī)使用專用資金問題，產(chǎn)業(yè)股權(quán)公司已按要求將資金歸集至農(nóng)行引導基金托管賬戶，并修訂公司《“三重一大”決策制度實施細則》，進一步規(guī)范內(nèi)部審批流程。同時，舉一反三對專用資金使用情況進行排查，未發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的類似問題。針對該問題對1名責任人員進行批評教育，并責令其作出書面檢查。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月13日）
25.提前支付費用。
整改情況：組織財務(wù)人員加強專業(yè)學習，增強財務(wù)人員的責任意識，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，有效提高財務(wù)工作人員理論水平和業(yè)務(wù)能力，促進財務(wù)人員更好地履行崗位職責。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年11月14日）
（64）嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律。針對提前支付費用問題，要求相關(guān)業(yè)務(wù)人員在同類業(yè)務(wù)中加強合同談判，力爭達成相關(guān)費用按年支付的合作約定。組織權(quán)屬企業(yè)分管財務(wù)工作的領(lǐng)導、集團及權(quán)屬企業(yè)財務(wù)工作骨干培訓，講解財務(wù)報銷規(guī)范、財務(wù)審核合同要點，提高集團財務(wù)人員的專業(yè)水平。同時，舉一反三排查類似情況，經(jīng)排查，未發(fā)現(xiàn)其他提前支付費用問題。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年11月14日）
26.未收取運營成本。
整改情況：制定下發(fā)集團《參股企業(yè)管理辦法》，進一步規(guī)范參股單位外派人員工資成本、資產(chǎn)使用成本等方面的管理，確保運營成本回收，保障公司權(quán)益。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月6日）
（65）明確參股企業(yè)權(quán)利義務(wù)。針對外派參股公司人員人力工資成本未收回問題，金信金融公司制定公司《參股管理辦法》，并與相關(guān)參股公司簽訂《參股管理協(xié)議》，明確雙方權(quán)利及義務(wù)，嚴格按照協(xié)議約定執(zhí)行。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月6日）
（66）及時收回租金費用。針對集團未向瑞信擔保公司收取租金問題，集團已與瑞信擔保公司補簽租賃合同，每月租金1.8萬元，承租期共計30.6萬元租金已全部收取。（完成時限：立行立改，已完成，完成時間：2024年10月11日）
27.三公經(jīng)費報支不規(guī)范。
整改情況：集團組織開展財務(wù)人員培訓，修訂下發(fā)集團《業(yè)務(wù)接待管理辦法》，并對集團及權(quán)屬企業(yè)“三公”經(jīng)費報支情況開展自查和檢查，對發(fā)現(xiàn)問題及時進行整改。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月13日）
（67）嚴格財務(wù)審核。針對接待報銷單據(jù)不規(guī)范、財務(wù)審核不嚴問題，已對2名責任人員進行批評教育。集團組織學習《漳州市市屬國有企業(yè)業(yè)務(wù)接待管理辦法》，并下發(fā)集團《業(yè)務(wù)接待管理辦法》，嚴格依據(jù)制度要求開展業(yè)務(wù)接待工作，確保業(yè)務(wù)接待合法合規(guī)，進一步規(guī)范“三公”經(jīng)費報支工作。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月13日）
（68）規(guī)范單據(jù)填報。針對維修審批單日期涂改問題，已對1名駕駛員進行批評教育。集團已組織相關(guān)駕駛員學習公車管理使用制度及相關(guān)違規(guī)追責制度，增強駕駛員規(guī)范車輛使用的意識，充分運用OA信息化辦公平臺，避免單據(jù)涂改、錯填等問題再次發(fā)生。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月13日）
（69）開展內(nèi)部自查。已針對集團“三公”經(jīng)費管理使用開展自查，并形成相應自查報告，對發(fā)現(xiàn)問題進行整改。嚴格根據(jù)集團相關(guān)制度開展工作，確?！叭苯?jīng)費報支合法合規(guī)。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年11月20日）
28.未及時結(jié)算。
整改情況：集團已于2024年12月26日完成辦公場所裝修項目工程結(jié)算及違約金收取。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2024年12月26日）
（70）推進項目竣工結(jié)算。針對本次裝修項目實際工期超合同工期58天且竣工結(jié)算延遲問題，組織咨詢、設(shè)計、監(jiān)理、施工等參建各方進行商討，一致同意工期順延49天（其中：設(shè)計變更工期順延29天、受疫情影響工期順延20天）、實際延誤9天，根據(jù)合同約定核減工期違約金35萬元，經(jīng)第三方公司結(jié)算審核，已于2024年12月26日完成竣工結(jié)算。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2024年12月26日）
29.制度執(zhí)行不嚴格。
整改情況：組織學習相關(guān)規(guī)章制度，增強業(yè)務(wù)人員規(guī)范意識，結(jié)合集團《落實監(jiān)督管理協(xié)同貫通機制“兩單一表”工作安排》《關(guān)于開展群眾身邊不正之風和腐敗問題專項整治暨國資國企領(lǐng)域腐敗突出問題專項整治實施方案》要求，對物資采購管理制度的執(zhí)行情況進行評查，加強對采購工作的監(jiān)督管理。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月22日）
（71）提高制度執(zhí)行能力。針對原易融通金融服務(wù)公司未按照公司《物資采購管理辦法》對該項目進行公開招標問題，已對1名責任人員進行批評教育。金信金融公司已擬定內(nèi)控制度學習計劃，于2024年11月組織人員進行制度學習，進一步提高履職能力。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月10日）
（72）完善物資采購制度。集團修訂《物資采購管理辦法》，成立由綜合部、財務(wù)部和審計風控部等部門負責人組成的物資采購管理小組，負責規(guī)范管理和監(jiān)督集團物資采購工作，明確大宗物資審批及采購流程。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月22日）
（73）開展物資采購自查。結(jié)合協(xié)同貫通工作以及群眾身邊不正之風和腐敗問題專項整治工作要求，開展集團物資采購領(lǐng)域自查自糾，形成相關(guān)評查報告。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2024年12月20日）
30.執(zhí)行上級規(guī)定不嚴。
整改情況：集團已于2024年11月完成集團《物資采購管理辦法》修訂工作，并要求權(quán)屬企業(yè)同步修訂該制度，按照制度規(guī)定在陽光采購平臺上采購所需物資，確保物資采購工作合法合規(guī)。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月22日）
（74）問責相關(guān)人員。針對因物資采購制度未及時修訂，導致部分辦公家具或電腦等均采用邀請比選方式采購的情況，對2名責任人員進行提醒談話。針對未按照制度規(guī)定在陽光平臺采購物資問題，對1名責任人員進行提醒談話。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月13日）
（75）開展制度學習。集團已組織學習市國資委《關(guān)于進一步規(guī)范市屬國有企業(yè)物資采購活動的意見》，確保嚴格按照物資采購有關(guān)流程抓好落實。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年11月27日）
（76）加強采購管理。根據(jù)集團《物資采購管理辦法》，督促8家權(quán)屬企業(yè)結(jié)合實際完成物資采購制度修訂，保障物資采購工作合法合規(guī)。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月22日）
（77）推動問題整改。根據(jù)集團物資采購領(lǐng)域自查自糾情況，持續(xù)跟進、舉一反三、強化整改，確保問題整改落到實處。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2024年12月20日）
（三）聚焦基層黨組織領(lǐng)導班子和干部隊伍建設(shè)問題方面
31.“三重一大”制度執(zhí)行不夠嚴格。
整改情況：集團已對“三重一大”事項清單進行梳理，制定完成《“三重一大”決策流程表》，規(guī)范上會申請流程，確?！叭匾淮蟆笔马棝Q策的高效性、科學性、合規(guī)性。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月8日）
（78）規(guī)范決策流程。制定完成《“三重一大”決策流程表》，進一步明確不同層次決策權(quán)限和審批流程，規(guī)范上會申請流程，確保集體議事決策程序合規(guī)有序。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月5日）
（79）加強業(yè)務(wù)培訓。針對相關(guān)融資業(yè)務(wù)變更租賃物未及時上會問題，集團組織財務(wù)業(yè)務(wù)骨干培訓，講解財務(wù)報銷規(guī)范，促進業(yè)務(wù)人員更好地理解、執(zhí)行制度，提高履職能力。同時，針對該問題對1名責任人員進行提醒談話。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月8日）
（80）開展問題檢查。結(jié)合集團《落實監(jiān)督管理協(xié)同貫通機制“兩單一表”工作安排》《關(guān)于開展群眾身邊不正之風和腐敗問題專項整治暨國資國企領(lǐng)域腐敗突出問題專項整治實施方案》要求，集團組織綜合部、黨建人事部、紀委（監(jiān)察專員辦）綜合室前往各權(quán)屬企業(yè)開展議事決策制度執(zhí)行情況的檢查工作，并形成相關(guān)檢查報告，截至2024年12月底，檢查發(fā)現(xiàn)問題已全部完成整改工作。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日）
32.黨內(nèi)政治生活質(zhì)量還需提高。
整改情況：完善相關(guān)機制，加強有關(guān)規(guī)定學習和理解，進一步提高思想認識和嚴肅黨內(nèi)政治生活的思想和行動自覺，嚴肅規(guī)范組織生活。同時，嚴格對個人發(fā)言提綱材料進行審核，避免雷同問題再次出現(xiàn)。（完成時限：2025年1月23日前完成整改并長期堅持，已完成，完成時間：2025年1月16日）
（81）嚴肅開展黨內(nèi)政治生活。集團黨委理論學習中心組組織學習《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準則》《縣以上黨和國家機關(guān)黨員領(lǐng)導干部民主生活會若干規(guī)定》，打牢開好巡察整改專題民主生活會的思想基礎(chǔ)。組織召開2024年度巡察整改專題民主生活會，會前，集團領(lǐng)導班子成員針對巡察反饋問題深入剖析，形成個人發(fā)言提綱，由集團黨委主要負責同志進行嚴格審核；會上，領(lǐng)導班子成員認真對照檢查，嚴肅開展相互批評，相關(guān)班子成員圍繞此次巡察反饋有關(guān)問題作出自我批評，進一步嚴肅黨內(nèi)政治生活。針對1名班子成員撰寫個人發(fā)言提綱不嚴肅問題，對該同志進行提醒談話。（完成時限：2025年1月23日前整改完成并長期堅持，已完成，完成時間：2025年1月10日）
（82）嚴格落實雙重組織生活。集團領(lǐng)導班子成員所在黨支部于2025年1月召開2024年度組織生活會，領(lǐng)導班子成員以普通黨員身份參加組織生活會，并逐一開展相互批評。（完成時限：2025年1月23日前整改完成并長期堅持，已完成，完成時間：2025年1月16日）
33.黨建工作重視不夠。
整改情況：集團召開黨委會專題研究黨建工作，通過強化黨建工作研究部署，推動黨建與經(jīng)營業(yè)務(wù)深度融合。堅持問題導向，以問題整改推動黨建工作質(zhì)效持續(xù)穩(wěn)步提升。（完成時限：2025年1月23日前完成整改并長期堅持，已完成，完成時間：2025年1月20日）
（83）認真部署年度黨建工作。召開黨委會專題研究部署黨建工作，圍繞夯實黨建基礎(chǔ)、推動黨建與業(yè)務(wù)深度融合、強化黨建引領(lǐng)等重點內(nèi)容研究部署2025年黨建工作，充分結(jié)合業(yè)務(wù)特點，制定《2025年度黨建工作要點》，推進集團黨建工作縱深發(fā)展。（完成時限：2025年1月23日前整改完成并長期堅持，已完成，完成時間：2024年12月26日）
（84）推動黨建問題整改。召開黨委會研究分析2023年度黨委書記抓基層黨建工作述職評議查擺問題整改情況，目前，查擺的3個問題已完成整改。對各基層黨組織落實全面從嚴治黨政治責任情況進行專項檢查，督促各基層黨組織扎實抓好上年度黨組織書記抓基層黨建工作述職評議查擺問題整改。強化對2024年度各基層黨組織書記抓基層黨建工作述職報告審核，堅決杜絕問題“年年查，年年在”。（完成時限：2025年1月23日前整改完成并長期堅持，已完成，完成時間：2025年1月20日）
34.黨建工作指導監(jiān)督不嚴。
整改情況：健全完善集團黨委委員掛鉤聯(lián)系黨支部制度，并督促基層黨支部扎實做好黨建各項工作，夯實基層組織基礎(chǔ)。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月10日）
（85）加強黨建工作指導。針對漳信金圓租賃公司未及時成立黨支部問題，修訂集團《黨委委員聯(lián)系基層黨支部工作制度》，建立“月黨建工作計劃”督辦機制，由聯(lián)系黨委委員對黨支部月黨建工作計劃完成情況進行監(jiān)督。同時，針對該問題對聯(lián)系分管領(lǐng)導進行提醒談話，對1名責任人員進行批評教育。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月10日）
35.黨組織規(guī)范化建設(shè)有差距。
整改情況：集團組織各基層黨組織抓好黨組織換屆選舉、發(fā)展黨員有關(guān)規(guī)定學習培訓，有效增強對黨務(wù)工作有關(guān)規(guī)定的理解，進一步規(guī)范換屆選舉和發(fā)展黨員等工作。（完成時限：2025年1月23日，基本完成，基本完成時間：2025年1月23日）
（86）組織召開黨代會。集團黨委已向市國資委請示關(guān)于集團黨代表大會選舉相關(guān)事項，將根據(jù)班子配備情況適時召開黨代會進行換屆選舉。（完成時限：2025年1月23日，基本完成，基本完成時間：2025年1月23日）
（87）開展支部換屆選舉。針對權(quán)屬企業(yè)黨支部換屆未以票決方式產(chǎn)生支部書記問題，產(chǎn)業(yè)股權(quán)公司、瑞信擔保公司、金信金融公司、晟發(fā)典當公司黨支部已召開支委會采用票決方式選舉黨支部書記。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2024年11月25日）
（88）調(diào)整超額配備人員。針對金信金融公司黨支部超額配備1名支部副書記問題，已對專職黨支部副書記進行了工作調(diào)整，目前，不存在超額配備情況。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月23日）
（89）規(guī)范基層黨組織工作。組織各基層黨組織認真學習《中國共產(chǎn)黨基層組織選舉工作條例》，嚴明工作紀律。針對青年團員入黨推優(yōu)方式問題和集體研究入黨介紹人變更問題，督促各基層黨支部按照發(fā)展黨員有關(guān)規(guī)定，嚴格落實青年團員采用團組織推優(yōu)和召開支委會或黨員大會集體研究入黨介紹人變更。針對易融通公司黨支部未及時召開會議集體研究入黨介紹人變更問題，對1名責任人員進行批評教育。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月14日）
36.專業(yè)人才引育力度不夠。
整改情況：2024年度，集團通過充分運用人才政策、提高招聘條件、增加市場化選聘人才比例等方式，招錄與集團發(fā)展經(jīng)營需要相匹配的專業(yè)人才，不斷加強集團人才隊伍建設(shè)。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日）
（90）充分運用“選優(yōu)生”人才政策。加大選優(yōu)生招聘力度，目前已選拔引進選優(yōu)生1名。提高高學歷、急需緊缺人才招聘比例，2024年通過應屆畢業(yè)生招聘、市屬國有企業(yè)優(yōu)質(zhì)人才儲備庫招錄、證券研究員市場化選聘等共錄用人才12名，其中碩士研究生學歷6名。完善專業(yè)技術(shù)人員聘任機制，設(shè)置管理職務(wù)與技術(shù)職務(wù)雙向發(fā)展通道，鼓勵集團員工學習和提升專業(yè)技能；對集團范圍內(nèi)持有法律職業(yè)資格證且從事法律風控相關(guān)事務(wù)的人員參照中級專業(yè)技術(shù)職務(wù)管理。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日）
37.存在“三超兩亂”問題。
整改情況：集團已對相關(guān)人員進行調(diào)整，嚴格職數(shù)、職級配備，杜絕“三超兩亂”問題。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月6日）
（91）嚴格控制職數(shù)。組織集團黨建人事部相關(guān)業(yè)務(wù)人員學習《市屬國有二級管理集團（公司）內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導職數(shù)及人員編制設(shè)定指導原則》，目前嚴格按照市國資委批復的職數(shù)配備集團總經(jīng)理助理2名。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月6日）
（92）規(guī)范調(diào)整職務(wù)。針對九龍江文化發(fā)展有限公司部門經(jīng)理助理職級清理不到位問題，對相關(guān)人員的崗位進行調(diào)整。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年11月13日）
38.提拔任用中層管理人員群眾公認度不高。
整改情況：集團已對《干部選拔任用管理規(guī)定》進行完善，加強制度剛性約束，不斷提高選人用人工作的透明度和公信力，提高干部選拔任用的群眾公認度。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月23日）
（93）規(guī)范干部選拔任用。組織集團相關(guān)業(yè)務(wù)人員學習《黨政領(lǐng)導干部選拔任用工作條例》《漳州市市屬國有企業(yè)非市管領(lǐng)導人員選拔任用工作規(guī)定》等相關(guān)文件。修訂集團《干部選拔任用管理規(guī)定》，明確“設(shè)置任職試用期”等內(nèi)容。對巡察提出的提拔任用中層管理人員中群眾公認度不高的人員進行個別談話。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月23日）
39.調(diào)動人員資格把關(guān)不嚴。
整改情況：完善長效機制，修訂集團《員工招用管理辦法》，進一步規(guī)范人員調(diào)動流程，配合上級黨委做好縣區(qū)國企人員調(diào)入程序的規(guī)范工作。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月23日）
（94）明確人員調(diào)動規(guī)定。結(jié)合市國資委相關(guān)規(guī)定，修訂集團《員工招用管理辦法》，明確從其他國有企業(yè)調(diào)入人員的資格條件和調(diào)動審批程序。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月23日）
40.招聘面試不規(guī)范。
整改情況：集團已對招聘方案必要內(nèi)容進行完善，提高招聘方案規(guī)范性、科學性、合理性及有效性。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月23日）
（95）完善招聘面試程序。修訂《員工招用管理辦法》，明確“招聘方案需體現(xiàn)崗位條件、考試方式、考核合格線等必要內(nèi)容；在招聘面試環(huán)節(jié)需有一定比例外部考官”等事項，已在2025年開展的招聘工作中嚴格落實。對相關(guān)人員開展適崗能力測評，由分管領(lǐng)導開展個別談話。針對面試不規(guī)范問題，對1名責任人員進行批評教育。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月23日）
（四）聚焦巡視巡察、審計等監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題整改方面
41.巡察反饋意見整改不到位。
整改情況：制定下發(fā)集團《參股管理辦法》，加強參股公司管理及投后走訪，定期跟蹤督促相關(guān)參股公司落實問題整改，切實保障集團的股東權(quán)益。（完成時限：2025年12月31日，已完成，完成時間：2025年4月25日）
（96）推進項目評估備案。相關(guān)參股公司已收到和解款30萬元，并委托第三方評估公司重新對項目設(shè)備進行評估，經(jīng)上級單位審批備案通過，已于2025年3月重新掛牌拍賣。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年3月28日）
（97）開展公開競價交易。評估價經(jīng)審批備案后，委托省產(chǎn)權(quán)交易中心公開競價交易，于2025年4月成功完成交易并收回資金1655.3935萬元。（完成時限：2025年12月31日，已完成，完成時間：2025年4月25日）
（98）加強參股企業(yè)管理。已制定集團《參股管理辦法》，完善相關(guān)參股企業(yè)管理規(guī)定，進一步加強對參股企業(yè)的管理。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月16日）
42.整改前緊后松，個別存在改后又犯。
整改情況：集團領(lǐng)導班子成員嚴格落實廉政談話制度，結(jié)合工作實際開展了2024年度“一對一”廉政談話，集團紀委會同黨建人事部加強對廉政談話工作的日常監(jiān)督，避免出現(xiàn)“一刀切”“一鍋煮”問題。（完成時限：2025年1月23日前完成整改并長期堅持，已完成，完成時間：2025年1月20日）
（99）開展年度集體廉政談話。集團召開2024年集體廉政談話會議，由集團黨委主要負責人對集團高管、總助、各部門及各權(quán)屬企業(yè)負責人進行廉政集體談話。（完成時限：2024年12月31日前完成整改并長期堅持，已完成，完成時間：2024年12月26日）
（100）開展“一對一”廉政談話。領(lǐng)導班子成員分別結(jié)合業(yè)務(wù)實際和崗位特點開展“一對一”廉政談話，并形成談話記錄提交集團紀委（監(jiān)察專員辦）綜合室及集團黨建人事部備案。（完成時限：2025年1月23日前完成整改并長期堅持，已完成，完成時間：2025年1月20日）
43.審計發(fā)現(xiàn)問題未完成整改。
整改情況：成立推進審計整改工作專班，加強對審計整改工作的監(jiān)督和指導，目前已累計完成審計整改問題3個，下階段將繼續(xù)推動各相關(guān)單位加快整改進度。（完成時限：2027年12月31日，基本完成，基本完成時間：2025年6月9日）
（101）成立審計工作專班。集團于2024年11月12日成立推進審計整改工作專班，并建立整改臺賬。相關(guān)責任單位已制定整改計劃，由集團審計風控部跟蹤整改進度。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月14日）
（102）加快推動整改進度。截至2025年2月底，累計完成整改問題5個，如引導基金新增出資10864萬元，完成剩余資金投資（涉及2項整改問題）；已完成13家權(quán)屬企業(yè)壓減，完成壓減計劃的100%。集團將繼續(xù)推動剩余問題的整改工作。（完成時限：2027年12月31日，基本完成，基本完成時間：2025年2月25日）
（103）推進典當絕當本息收回工作。會同律師重新梳理案件情況，整理相關(guān)案件資料，2024年12月23日該案件已委托律所向法院提交啟動恢復執(zhí)行程序手續(xù)。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2024年12月23日）
（104）開展典當瑕疵當物拍賣處置。法院已于2025年4月將相關(guān)當物掛網(wǎng)拍賣，因無人競拍而流拍。于2025年6月8日進行第二次拍賣，2025年6月9日拍賣成功，拍賣成交價173.5萬元，款項已到法院賬戶，目前晟發(fā)典當公司已提交領(lǐng)款申請單，等待法院匯款。（完成時限：2027年7月31日，基本完成，基本完成時間：2025年6月9日）
（105）加大引導基金投資力度。針對市產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金剩余資金未使用問題，截至目前引導基金累計實繳出資5億元，已完成整改。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2024年12月31日）
（106）有效推進業(yè)務(wù)風險防范。制定集團《類金融業(yè)務(wù)風險分類分級管理辦法》，4家類金融權(quán)屬企業(yè)已完成風險分類管理辦法的制定工作。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月17日）
三、對持續(xù)整改的工作打算
（一）巡察整改工作存在不足
巡察整改雖取得了階段性成效，但對標對表還有差距，在落實巡察整改工作過程中也存在一些不足。一是深入落實整改的主動性還不夠強。部分單位在整改過程中，局限于對巡察反饋的具體問題進行整改，舉一反三在本單位對同類問題進行深入排查的自覺性還不夠強。二是解決疑難問題的能力還有所欠缺。面對復雜疑難問題，例如債權(quán)追討、資產(chǎn)占用等歷史遺留問題，缺乏徹底解決的辦法。
（二）巡察整改未完成問題及存在困難
1.基本完成及未完成問題整改思路
針對剩余4項基本完成事項，集團將按照既定目標和措施，緊盯不放，持續(xù)跟蹤推進，逐條逐項完成后續(xù)整改工作。如，針對資產(chǎn)底數(shù)不清問題，涉及有關(guān)資產(chǎn)的權(quán)屬情況，集團將繼續(xù)與省電視臺記者站進行溝通，厘清權(quán)屬問題，待取得有關(guān)文件后及時上報主管單位審批。針對基金投后管理缺失問題，進一步健全投后管理機制，加強對基金投后管理相關(guān)業(yè)務(wù)人員的培訓和教育，增強業(yè)務(wù)人員責任意識，切實提升對投后管理工作水平。針對“一崗雙責”履行不到位問題，涉及超額配備工作人員事項，后續(xù)將加強跟蹤，發(fā)揮集團紀委監(jiān)督執(zhí)紀作用，督促有關(guān)單位嚴格按照既定計劃分批次清退其余超額配備人員。針對黨組織規(guī)范化建設(shè)有差距問題，集團黨委將根據(jù)班子配備情況，適時召開黨代會進行換屆選舉。針對涉及審計整改問題，發(fā)揮審計整改工作專班的監(jiān)督和指導作用，根據(jù)審計整改臺賬及計劃，積極協(xié)調(diào)有關(guān)職能部門，加快解決不動產(chǎn)辦證、歷史債權(quán)回收等整改難題。
針對剩余1項未完成事項，主要涉及配建房盤活問題，集團將根據(jù)配建房現(xiàn)狀制定具有針對性的盤活方案，積極探索人才安置房、拆遷安置房等盤活思路，推動項目早日落地。
2.存在困難
集團黨委按照應改、能改、盡改、快改的原則，積極落實巡察反饋問題整改工作，基本按期完成整改任務(wù)，但依然存在一些自身難以解決或需要有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決的問題，主要涉及長效整改事項。例如：審計整改問題中，涉及不動產(chǎn)辦證、歷史債權(quán)回收問題較多，受訴訟流程較長、執(zhí)行回款周期較長、不符合辦證條件等客觀因素和歷史遺留問題影響，整改難度較大，整改進度緩慢。
（三）常態(tài)化整改工作打算
下一步，集團黨委將繼續(xù)認真貫徹落實市委巡察工作要求，堅持問題導向，不斷強化政治意識、紀律意識和責任意識，以更加堅定的信心和決心，落實常態(tài)化整改工作，并結(jié)合集團實際，建立長效機制，切實鞏固和深化巡察反饋問題整改成果。
1.壓緊壓實整改責任。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，持續(xù)扛牢政治責任，進一步嚴格落實整改工作責任制，匯聚整改合力，堅持把加強黨的全面領(lǐng)導貫穿巡察整改全過程各方面，按照集團領(lǐng)導班子成員分工，切實抓好各項整改任務(wù)的落實，以釘釘子精神對巡察反饋問題一抓到底。
2.持續(xù)鞏固巡察成果。堅持做到整改目標不變、勁頭不松、力度不減，確保件件有回應、事事有著落；對已經(jīng)完成的整改任務(wù)，適時組織開展“回頭看”，堅決防止問題反彈回潮；對需鞏固、強化和提升的整改任務(wù)，按照既定目標和措施，不松勁、不減壓，一抓到底；集中整改期后，對于需要長期堅持的，要常抓不懈、緊盯不放，打好持久戰(zhàn)；對未完成整改的事項，要持續(xù)跟蹤問效，并根據(jù)工作實際及時報告后續(xù)整改情況。
3.健全常態(tài)長效機制。堅持舉一反三，對照巡察反饋意見，深入剖析問題根源，開展同類同改工作，在抓好整改、解決問題的同時，繼續(xù)堅持嚴要求、高標準推進落實各項重點工作，及時總結(jié)整改經(jīng)驗。認真查找制度漏洞和管理短板，研究制定科學、管用、長效的工作機制，扎實做好制度“廢、改、立”工作，推動巡察整改制度化、長效化、常態(tài)化。
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